2023年部門預(yù)算公開報告

內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院

2023年部門預(yù)算公開報告

二〇二三年二月十日

目  錄

第一部分  醫(yī)院簡介

第二部分  2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2023年部門預(yù)算公開表

一、 收支總表

二、 收入總表

三、 支出預(yù)算總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、 政府性基金預(yù)算支出表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、 部門項目支出表

十一、 項目支出績效目標(biāo)表

十二、 政府采購預(yù)算明細表

第一部分  醫(yī)院簡介

內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院是以蒙醫(yī)藥醫(yī)療為主的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、制劑為一體的現(xiàn)代化三級甲等蒙醫(yī)綜合醫(yī)院，是國家民族醫(yī)醫(yī)院重點建設(shè)單位、國家蒙藥制劑中心、國家級蒙醫(yī)藥文化宣傳教育基地、國家蒙醫(yī)藥技術(shù)骨干培訓(xùn)基地、國家蒙醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家蒙醫(yī)藥全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)基地、八省區(qū)蒙醫(yī)藥醫(yī)療、科研、教學(xué)指導(dǎo)中心，同時也是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬蒙醫(yī)醫(yī)院、蒙醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院，內(nèi)蒙古民族大學(xué)蒙醫(yī)藥臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院，呼和浩特市120急救分站。

醫(yī)院建筑面積5.5萬余平方米，定編床位1100張。現(xiàn)有職工1931人，其中醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè)博士后、博士人員50余名，醫(yī)學(xué)碩士283名，承擔(dān)各級各類科研課題426項。建院8年來，醫(yī)院始終把建設(shè)與發(fā)展的重心定位在以蒙醫(yī)臨床醫(yī)療技術(shù)水平和蒙醫(yī)服務(wù)能力為主的內(nèi)涵建設(shè)上，醫(yī)院設(shè)蒙醫(yī)、蒙西結(jié)合臨床科室46個，占醫(yī)院臨床科室比例的80%，擁有國家臨床重點?？?個、國家中醫(yī)藥管理局重點學(xué)科4個、國家中醫(yī)藥管理局重點?？?0個、自治區(qū)領(lǐng)先學(xué)科13個、自治區(qū)重點學(xué)科2個、自治區(qū)重點實驗室1個、自治區(qū)特色優(yōu)勢重點?？?0個、自治區(qū)臨床重點?？?個、自治區(qū)蒙醫(yī)診療中心8個、國家地方聯(lián)合工程研究中心1個、國家蒙醫(yī)療術(shù)流派傳承工作室1個、蒙醫(yī)藥傳統(tǒng)療術(shù)研究室1個。蒙醫(yī)整骨、蒙醫(yī)五療、蒙醫(yī)點穴等200余項蒙醫(yī)特色治療技術(shù)、270種蒙藥院內(nèi)制劑應(yīng)用于臨床，266種純蒙醫(yī)治療病種，在治療心血管、腦血管、血液病、骨折、頸椎病、腰椎間盤突出癥、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、各類皮膚病、抑郁癥、腫瘤等疑難疾病方面療效顯著，有效避免了濫用抗生素和激素帶來的毒副作用，有效降低了醫(yī)用耗材的使用。同時與現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)融合，在心腦血管疾病、腦外科、普外科、泌尿外科、心胸外科、心臟介入等領(lǐng)域具備精湛的技術(shù)。

內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)院是內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會直屬的納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分   2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院收支預(yù)算總計7.8億元。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入7.8億元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1.4億元；事業(yè)收入5.3億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.1億元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出7.8億元，其中：衛(wèi)生健康支出7.4億元。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算2.5億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.1億元；當(dāng)年財政補助1.4億元。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.科學(xué)文化技術(shù)支出0.04億元

2.衛(wèi)生健康支出2.1億元

3.社會保障和就業(yè)支出0.12億元

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

醫(yī)院無財政撥款的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

第三部分  其他公開事項說明

一、政府采購預(yù)算情況說明

一般公共預(yù)算政府采購總額為131.55萬元。主要用于專項經(jīng)費購置專用儀器設(shè)備、辦公設(shè)備及印刷服務(wù)采購項目。

二、績效目標(biāo)設(shè)置情況

根據(jù)2023年部門預(yù)算編制要求及財政廳要求的績效模板，我單位對所有項目預(yù)算的績效目標(biāo)進行重新修改并按要求進行公開。

第四部分  名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款補助：指自治區(qū)財政安排的公共財政撥款補助和部門有關(guān)單位上繳財政的納入預(yù)算管理的非稅收入。

（二）支出科目

1. 事業(yè)單位離退休：指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2. 基本公共衛(wèi)生服務(wù)：指各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供的公益性的公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

3. 住房公積金：指衛(wèi)健委部門各預(yù)算單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分  2023年部門預(yù)算公開表

附表：2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算公開表

內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx