內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開報告

目  錄

第一部分  醫(yī)院簡介

第二部分  2024 年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2024年部門預(yù)算公開表

一、 收支總表

二、 收入總表

三、 支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出表

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、 政府性基金預(yù)算支出表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、 部門項目支出

十一、 項目績效目標(biāo)表

十二、 政府采購預(yù)算表

第一部分  醫(yī)院簡介

內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院是以蒙醫(yī)藥醫(yī)療為主的集醫(yī)療、科研、 教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、制劑為一體的現(xiàn)代化三級甲等 蒙醫(yī)綜合醫(yī)院， 是國家民族醫(yī)醫(yī)院重點建設(shè)單位、國家蒙藥制劑 中心、國家級蒙醫(yī)藥文化宣傳教育基地、國家蒙醫(yī)藥技術(shù)骨干培 訓(xùn)基地、國家蒙醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家蒙醫(yī)藥全科醫(yī) 生規(guī)范化培訓(xùn)基地、八省區(qū)蒙醫(yī)藥醫(yī)療、科研、教學(xué)指導(dǎo)中心， 同時也是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬蒙醫(yī)醫(yī)院、蒙醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院，內(nèi)蒙 古民族大學(xué)蒙醫(yī)藥臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院， 呼和浩特市 120 急救分站。

醫(yī)院建筑面積 6.5 萬余平方米，定編床位 1500張?，F(xiàn)有職 工1974人， 其中醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè)博士后、博士人員40余名， 醫(yī)學(xué)碩士309名， 承擔(dān)各級各類科研課題 426 項。建院1 2 年來， 醫(yī)院始終把建設(shè)與發(fā)展的重心定位在以蒙醫(yī)臨床醫(yī)療技術(shù)水平和 蒙醫(yī)服務(wù)能力為主的內(nèi)涵建設(shè)上， 醫(yī)院設(shè)蒙醫(yī)、蒙西結(jié)合臨床科 室 48 個，占醫(yī)院臨床科室比例的 80%，擁有國家臨床重點?？?6 個、國家中醫(yī)藥管理局重點學(xué)科 4 個、國家中醫(yī)藥管理局重點專 科 10 個、自治區(qū)領(lǐng)先學(xué)科 13 個、自治區(qū)重點學(xué)科 2 個、自治區(qū)重點實驗室 1 個、自治區(qū)特色優(yōu)勢重點?？?20 個、自治區(qū)臨床 重點?？?3 個、自治區(qū)蒙醫(yī)診療中心 8 個、國家地方聯(lián)合工程研究中心 1 個、國家蒙醫(yī)療術(shù)流派傳承工作室 1 個、蒙醫(yī)藥傳統(tǒng)療術(shù)研究室 1 個。蒙醫(yī)整骨、蒙醫(yī)五療、蒙醫(yī)點穴等 200 余項蒙醫(yī) 特色治療技術(shù)、270 種蒙藥院內(nèi)制劑應(yīng)用于臨床， 266種純蒙醫(yī)治療病種，在治療心血管、腦血管、血液病、骨折、頸椎病、腰椎間盤突出癥、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、各類皮膚病、抑郁癥、腫瘤等疑 難疾病方面療效顯著，有效避免了濫用抗生素和激素帶來的毒副作用，有效降低了醫(yī)用耗材的使用。同時與現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)融合，在心腦血管疾病、腦外科、普外科、泌尿外科、心胸外科、心臟介入等領(lǐng)域具備精湛的技術(shù)。

內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)院是內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會直屬的納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分   2024 年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

2024 年內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院收支預(yù)算總計 7.7億元與2023年收支預(yù)算總計7.8億相比，減少0.1億元，因為2024年財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)收入下降，按收支配比原則相應(yīng)的醫(yī)療支出也會下降。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入 7.7 億元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 1.4億元；事業(yè)收入 6 億元； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.3 億元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出 7.7 億元，其中：基本支出7.2億，項目支出0.5億。與2023年預(yù)算支出7.8億相比，預(yù)算支出減少0.1億元。原因為：項目收入減少，對應(yīng)項目支出減少。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1.7億元，2023年2.5億元相比減少0.8億元。具體情況如下：

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收入預(yù)算 1.7 億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.3億元； 當(dāng)年財政補(bǔ)助 1.4億元。與2023年財政撥款收入預(yù)算2.5億元（上年結(jié)轉(zhuǎn)1.1億，當(dāng)年財政補(bǔ)助1.4億）相比下降0.8億元，因為2023年部分項目已完成，未結(jié)轉(zhuǎn)，所以上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少，相應(yīng)財政撥款收入預(yù)算減少。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1.7億元，與上年2.5億元相比減少0.8億元。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出

2024年初預(yù)算數(shù)為449.15萬元，2023年預(yù)算數(shù)為484.61萬元，與上年相比減少35.46萬元。

2.文化體育旅游與傳媒支出

2024年初預(yù)算數(shù)為26.16萬元，2023年預(yù)算數(shù)為22.5萬元，與上年相比增加3.66萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出

2024年初預(yù)算數(shù)為1223.38萬元，2023年預(yù)算數(shù)為822.72萬元，與上年相比增加400.66萬元。

4.衛(wèi)生健康支出

2024年初預(yù)算數(shù)為14326.67萬元，2023年預(yù)算為22719.51萬元，與上年相比減少8392.84萬元。

5.住房保障支出

2024年初預(yù)算數(shù)為1345萬元，2023年預(yù)算數(shù)為1400萬元，與上年相比減少55萬元。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

醫(yī)院不涉及政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

醫(yī)院不涉及財政撥款的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

第三部分  其他公開事項說明

我院2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出1.16億元，2023年預(yù)算支出為1.22億元，與上年相比減少0.06億元，下降4.92%。主要原因是：編制內(nèi)在職人員減少，退休人員增加，人員工資整體減少。

一、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購總預(yù)算1.48億元，其中一般公共預(yù)算135萬元，事業(yè)收入1.47億元。主要用于醫(yī)療專用設(shè)備、辦公設(shè)備、行業(yè)專用軟件等資產(chǎn)的購置。

二、 績效目標(biāo)設(shè)置情況

根據(jù) 2024年部門預(yù)算編制要求及財政廳要求的績效模板， 我單位對所有項目預(yù)算的績效目標(biāo)進(jìn)行重新修改并按要求進(jìn)行公開。

2024年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，公開績效目標(biāo)13個，公開項目占全部預(yù)算項目的100 %。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算7.4億元，占全部項目預(yù)算的100%。

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車7 輛、其他用5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備19臺（套），主要是LED顯示屏2臺、音響擴(kuò)音設(shè)備1臺、無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)1套、遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)1套、信息系統(tǒng)2套、桌面監(jiān)管設(shè)備1套、數(shù)據(jù)庫服務(wù)系統(tǒng)設(shè)備2臺、存儲系統(tǒng)設(shè)備2臺、機(jī)房集中展示系統(tǒng)1套、鍋爐1套，樓體發(fā)光字及亮化設(shè)備1臺，監(jiān)控設(shè)備1套，高壓配電設(shè)備1套，醫(yī)院無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備1套，存儲設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1套， 比上年增加 5 臺（套）;單位價值100萬元以上專用設(shè)備86臺（套），主要是光學(xué)儀器及窺鏡9臺、激光儀器設(shè)備8臺、臨床檢驗分析儀器12臺、手術(shù)急救設(shè)備3臺、體外循環(huán)設(shè)備1臺、物理治療及體療設(shè)備2臺、醫(yī)用X線設(shè)備16臺、醫(yī)用超聲儀器25臺、醫(yī)用磁共振設(shè)備2臺、醫(yī)用電子設(shè)備5臺、醫(yī)用高頻儀器設(shè)備2臺，瓶裝機(jī)組1套。

第四部分  名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款補(bǔ)助： 指自治區(qū)財政安排的公共財政撥款補(bǔ)助和部門有關(guān)單位上繳財政的納入預(yù)算管理的非稅收入。

（二）支出科目

1. 事業(yè)單位離退休：指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2. 基本公共衛(wèi)生服務(wù)：指各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供的公益性的公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

3. 住房公積金：指衛(wèi)健委部門各預(yù)算單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費： 納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是 指通過財政撥款資金安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及 運行費和公務(wù)接待費。其中， 因公出國（境） 費指單位工作人員 公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等 支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出； 公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分  2024 年部門預(yù)算公開表

附表： 2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算公開表

2024年預(yù)算公開表.xls