內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算公開報告

目  錄

第一部分  醫(yī)院簡介

第二部分  2024 年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、績效目標設置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2024年部門預算公開表

一、 收支總表

二、 收入總表

三、 支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、 政府性基金預算支出表

九、 國有資本經(jīng)營預算支出表

十、 部門項目支出

十一、 項目績效目標表

十二、 政府采購預算表

第一部分  醫(yī)院簡介

內蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院是以蒙醫(yī)藥醫(yī)療為主的集醫(yī)療、科研、 教學、預防、保健、康復、急救、制劑為一體的現(xiàn)代化三級甲等 蒙醫(yī)綜合醫(yī)院， 是國家民族醫(yī)醫(yī)院重點建設單位、國家蒙藥制劑 中心、國家級蒙醫(yī)藥文化宣傳教育基地、國家蒙醫(yī)藥技術骨干培 訓基地、國家蒙醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家蒙醫(yī)藥全科醫(yī) 生規(guī)范化培訓基地、八省區(qū)蒙醫(yī)藥醫(yī)療、科研、教學指導中心， 同時也是內蒙古醫(yī)科大學附屬蒙醫(yī)醫(yī)院、蒙醫(yī)臨床醫(yī)學院，內蒙 古民族大學蒙醫(yī)藥臨床醫(yī)學院教學醫(yī)院， 呼和浩特市 120 急救分站。

醫(yī)院建筑面積 6.5 萬余平方米，定編床位 1500張?，F(xiàn)有職 工1974人， 其中醫(yī)學及相關專業(yè)博士后、博士人員40余名， 醫(yī)學碩士309名， 承擔各級各類科研課題 426 項。建院1 2 年來， 醫(yī)院始終把建設與發(fā)展的重心定位在以蒙醫(yī)臨床醫(yī)療技術水平和 蒙醫(yī)服務能力為主的內涵建設上， 醫(yī)院設蒙醫(yī)、蒙西結合臨床科 室 48 個，占醫(yī)院臨床科室比例的 80%，擁有國家臨床重點?？?6 個、國家中醫(yī)藥管理局重點學科 4 個、國家中醫(yī)藥管理局重點專 科 10 個、自治區(qū)領先學科 13 個、自治區(qū)重點學科 2 個、自治區(qū)重點實驗室 1 個、自治區(qū)特色優(yōu)勢重點?？?20 個、自治區(qū)臨床 重點?？?3 個、自治區(qū)蒙醫(yī)診療中心 8 個、國家地方聯(lián)合工程研究中心 1 個、國家蒙醫(yī)療術流派傳承工作室 1 個、蒙醫(yī)藥傳統(tǒng)療術研究室 1 個。蒙醫(yī)整骨、蒙醫(yī)五療、蒙醫(yī)點穴等 200 余項蒙醫(yī) 特色治療技術、270 種蒙藥院內制劑應用于臨床， 266種純蒙醫(yī)治療病種，在治療心血管、腦血管、血液病、骨折、頸椎病、腰椎間盤突出癥、風濕性關節(jié)炎、各類皮膚病、抑郁癥、腫瘤等疑 難疾病方面療效顯著，有效避免了濫用抗生素和激素帶來的毒副作用，有效降低了醫(yī)用耗材的使用。同時與現(xiàn)代醫(yī)療技術融合，在心腦血管疾病、腦外科、普外科、泌尿外科、心胸外科、心臟介入等領域具備精湛的技術。

內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)院是內蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會直屬的納入 2024 年部門預算編制范圍的二級預算單位。

第二部分   2024 年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

2024 年內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院收支預算總計 7.7億元與2023年收支預算總計7.8億相比，減少0.1億元，因為2024年財政撥款上年結轉收入下降，按收支配比原則相應的醫(yī)療支出也會下降。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入 7.7 億元，其中：一般公共預算撥款收入 1.4億元；事業(yè)收入 6 億元； 上年結轉結余 0.3 億元。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出 7.7 億元，其中：基本支出7.2億，項目支出0.5億。與2023年預算支出7.8億相比，預算支出減少0.1億元。原因為：項目收入減少，對應項目支出減少。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

2024年一般公共預算財政撥款支出預算1.7億元，2023年2.5億元相比減少0.8億元。具體情況如下：

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收入預算 1.7 億元，其中：上年結轉 0.3億元； 當年財政補助 1.4億元。與2023年財政撥款收入預算2.5億元（上年結轉1.1億，當年財政補助1.4億）相比下降0.8億元，因為2023年部分項目已完成，未結轉，所以上年結轉金額減少，相應財政撥款收入預算減少。

（二） 一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

2024年一般公共預算財政撥款支出預算1.7億元，與上年2.5億元相比減少0.8億元。具體情況如下：

1.科學技術支出

2024年初預算數(shù)為449.15萬元，2023年預算數(shù)為484.61萬元，與上年相比減少35.46萬元。

2.文化體育旅游與傳媒支出

2024年初預算數(shù)為26.16萬元，2023年預算數(shù)為22.5萬元，與上年相比增加3.66萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出

2024年初預算數(shù)為1223.38萬元，2023年預算數(shù)為822.72萬元，與上年相比增加400.66萬元。

4.衛(wèi)生健康支出

2024年初預算數(shù)為14326.67萬元，2023年預算為22719.51萬元，與上年相比減少8392.84萬元。

5.住房保障支出

2024年初預算數(shù)為1345萬元，2023年預算數(shù)為1400萬元，與上年相比減少55萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

醫(yī)院不涉及政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

醫(yī)院不涉及財政撥款的“三公”經(jīng)費預算。

第三部分  其他公開事項說明

我院2024年機關運行經(jīng)費預算支出1.16億元，2023年預算支出為1.22億元，與上年相比減少0.06億元，下降4.92%。主要原因是：編制內在職人員減少，退休人員增加，人員工資整體減少。

一、政府采購預算情況說明

政府采購總預算1.48億元，其中一般公共預算135萬元，事業(yè)收入1.47億元。主要用于醫(yī)療專用設備、辦公設備、行業(yè)專用軟件等資產(chǎn)的購置。

二、 績效目標設置情況

根據(jù) 2024年部門預算編制要求及財政廳要求的績效模板， 我單位對所有項目預算的績效目標進行重新修改并按要求進行公開。

2024年，填報績效目標的預算項目13個，公開績效目標13個，公開項目占全部預算項目的100 %。公開填報績效目標的項目預算7.4億元，占全部項目預算的100%。

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，機要通信用車2輛、應急保障用車7 輛、其他用5輛；單位價值50萬元以上通用設備19臺（套），主要是LED顯示屏2臺、音響擴音設備1臺、無線網(wǎng)絡系統(tǒng)1套、遠程視頻系統(tǒng)1套、信息系統(tǒng)2套、桌面監(jiān)管設備1套、數(shù)據(jù)庫服務系統(tǒng)設備2臺、存儲系統(tǒng)設備2臺、機房集中展示系統(tǒng)1套、鍋爐1套，樓體發(fā)光字及亮化設備1臺，監(jiān)控設備1套，高壓配電設備1套，醫(yī)院無線網(wǎng)絡覆蓋設備1套，存儲設備及網(wǎng)絡設備1套， 比上年增加 5 臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備86臺（套），主要是光學儀器及窺鏡9臺、激光儀器設備8臺、臨床檢驗分析儀器12臺、手術急救設備3臺、體外循環(huán)設備1臺、物理治療及體療設備2臺、醫(yī)用X線設備16臺、醫(yī)用超聲儀器25臺、醫(yī)用磁共振設備2臺、醫(yī)用電子設備5臺、醫(yī)用高頻儀器設備2臺，瓶裝機組1套。

第四部分  名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款補助： 指自治區(qū)財政安排的公共財政撥款補助和部門有關單位上繳財政的納入預算管理的非稅收入。

（二）支出科目

1. 事業(yè)單位離退休：指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

2. 基本公共衛(wèi)生服務：指各醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供的公益性的公共衛(wèi)生服務支出。

3. 住房公積金：指衛(wèi)健委部門各預算單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.基本支出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費： 納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是 指通過財政撥款資金安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及 運行費和公務接待費。其中， 因公出國（境） 費指單位工作人員 公務出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等 支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出； 公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分  2024 年部門預算公開表

附表： 2024年內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院部門預算公開表

2024年預算公開表.xls