2025 年度內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院預(yù)算公開

2025 年度內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院預(yù)算公開

批復(fù)時間：2025 年 02 月 05 日

公開時間：2025 年 02 月 14 日

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025 年度部門單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2025 年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項目支出預(yù)算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025 年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

第一部分 部門（單位）概況

　　一、主要職能、職責(zé)

　　內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院是以蒙醫(yī)藥醫(yī)療為主的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、制劑為一體的現(xiàn)代化三級甲等蒙醫(yī)綜合醫(yī)院，是國家民族醫(yī)醫(yī)院重點建設(shè)單位、國家蒙藥制劑中心、國家級蒙醫(yī)藥文化宣傳教育基地、國家蒙醫(yī)藥技術(shù)骨干培訓(xùn)基地、國家蒙醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家蒙醫(yī)藥全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)基地、八省區(qū)蒙醫(yī)藥醫(yī)療、科研、教學(xué)指導(dǎo)中心，同時也是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬蒙醫(yī)醫(yī)院、蒙醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院，內(nèi)蒙古民族大學(xué)蒙醫(yī)藥臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院，呼和浩特市120急救分站。

　　醫(yī)院建筑面積 6.5 萬余平方米，定編床位 1500 張?，F(xiàn)有職工2048 人，其中醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè)博士后、博士人員 40 余名，醫(yī)學(xué)碩士 309名，承擔(dān)各級各類科研課題426項。建院 13年來，醫(yī)院始終把建設(shè)與發(fā)展的重心定位在以蒙醫(yī)臨床醫(yī)療技術(shù)水平和蒙醫(yī)服務(wù)能力為主的內(nèi)涵建設(shè)上，醫(yī)院設(shè)蒙醫(yī)、蒙西結(jié)合臨床科室48 個，占醫(yī)院臨床科室比例的80%，擁有國家臨床重點?？? 個、國家中醫(yī)藥管理局重點學(xué)科 4 個、國家中醫(yī)藥管理局重點?？?10個、自治區(qū)領(lǐng)先學(xué)科 13個、自治區(qū)重點學(xué)科2個、自治區(qū)重點實驗室 1 個、自治區(qū)特色優(yōu)勢重點?？?20 個、自治區(qū)臨床重點專科3個、自治區(qū)蒙醫(yī)診療中心8個、國家地方聯(lián)合工程研究中心 1個、國家蒙醫(yī)療術(shù)流派傳承工作室 1個、蒙醫(yī)藥傳統(tǒng)療術(shù)研究室 1個。蒙醫(yī)整骨、蒙醫(yī)五療、蒙醫(yī)點45穴等200余項蒙醫(yī) 特色治療技術(shù)、270 種蒙藥院內(nèi)制劑應(yīng)用于臨床，266 種純蒙醫(yī)治療病種，在治療心血管、腦血管、血液病、骨折、頸椎病、腰椎間盤突出癥、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、各類皮膚病、抑郁癥、腫瘤等疑難疾病方面療效顯著，有效避免了濫用抗生素和激素帶來的毒副作用，有效降低了醫(yī)用耗材的使用。同時與現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)融合，在心腦血管疾病、腦外科、普外科、泌尿外科、心胸外科、心臟介入等領(lǐng)域具備精湛的技術(shù)。

　　二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　1. 根據(jù)單位職責(zé)分工，單位及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有 1 家，即內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院。本單位無下屬單位。

　　2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位 2025 年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計 1 家，詳細情況見表：

　　三、2025 年度部門單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　2025 年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，是我國邁向全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵接力點，承上啟下，意義非凡。2025年也是自治區(qū)振興蒙醫(yī)藥行動、自治區(qū)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進行動評價驗收之年，時間緊迫、任務(wù)繁重。2024 年 12 月 30—31 日，全國衛(wèi)生健康工作會在北京順利召開。國家衛(wèi)生健康委黨組書記、主任雷海潮對 2025 年全國衛(wèi)生健康工作進行了安排部署，為我們今后一個時期的工作指明了方向。今年，醫(yī)院各項工作要加快行動的步伐，加滿油，把穩(wěn)舵，鼓足勁，走穩(wěn)傳承路，打好創(chuàng)新牌，強基固本，夯實基礎(chǔ)，穩(wěn)步推動醫(yī)院在守正創(chuàng)新中高質(zhì)量發(fā)展。

　?。ㄒ唬┩七M黨建和業(yè)務(wù)工作深度融合

　　以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的二十大和二十屆三中全會等重要會議精神，完善常態(tài)化、常效化理論學(xué)習(xí)機制。推動黨建工作與醫(yī)療服務(wù)、學(xué)科建設(shè)融合，開展“黨建+醫(yī)療服務(wù)”“黨建+學(xué)科建設(shè)”等活動，提高醫(yī)療質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)流程等方面發(fā)揮先鋒模范作用，打造黨建引領(lǐng)下的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)品牌。通過黨組織引領(lǐng)學(xué)科發(fā)展方向、黨員帶頭開展科研攻關(guān)，提高醫(yī)院學(xué)科建設(shè)水平和核心競爭力。

　　（二）加強綜合醫(yī)療服務(wù)水平穩(wěn)步提升

　　2025 年，錨定突出蒙醫(yī)特色、補外科短板，提升醫(yī)院綜合能力，努力開創(chuàng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新局面。一是建高地，突顯蒙醫(yī)特色。作為自治區(qū)蒙醫(yī)“龍頭”醫(yī)院，2025 年要繼續(xù)突出蒙醫(yī)特色，制定蒙醫(yī)優(yōu)勢病種診療方案和臨床路徑，提升服務(wù)能級。推進蒙醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，充分發(fā)揮蒙醫(yī)藥在?？?、專病、急危重癥中的特色優(yōu)勢。二是補短板，提升醫(yī)院的外科救治能力。2025 年，將多措并舉著力提升我院外科醫(yī)療水平。引進多名外科高層次人才，為外科高質(zhì)量發(fā)展注入活力，實現(xiàn)院內(nèi)新開展多項外科手術(shù)，打造我院外科品牌6科室。為推進外科手術(shù)發(fā)展，醫(yī)院將投入 1100 余萬購買腹腔鏡、脊柱內(nèi)鏡系統(tǒng)等外科設(shè)備，占醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備支出的 66%。三是開展多中心建設(shè)，提升綜合救治能力。深化蒙醫(yī)康復(fù)中心建設(shè)，統(tǒng)籌優(yōu)勢專科，聯(lián)合打造卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、毛發(fā)中心、骨傷中心、老年病中心、呼吸中心，完善治未病服務(wù)體系，推動醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)。四是突破單學(xué)科診療限制，持續(xù)多學(xué)科聯(lián)合會診模式。組建 MDT 團隊，充分發(fā)揮各學(xué)科專家的專業(yè)優(yōu)勢，利用緊密配合的多學(xué)科協(xié)作機制提升診斷的精準(zhǔn)度，縮短患者的治療周期，避免重復(fù)檢查與不必要的治療環(huán)節(jié)，全方位提升診療成效，讓患者的生活質(zhì)量邁上新臺階，提升患者滿意度。

　　（三）提升醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療內(nèi)涵建設(shè)

　　一是重點抓“主診醫(yī)師負(fù)責(zé)制”和病歷質(zhì)量、處方書寫質(zhì)量，以此帶動醫(yī)療核心制度的落實，定期組織對缺陷病歷的分析、點評，加大考核力度;二是加強危重患者規(guī)范管理，完善院、科兩級質(zhì)量考評體系;三是嚴(yán)格把好技術(shù)準(zhǔn)入關(guān)，加強醫(yī)療新技術(shù)新項目的應(yīng)用管理;四是堅持“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，繼續(xù)開展對年輕醫(yī)護人員的技能練兵、理論技能競賽活動，將考核成績納入個人評優(yōu)評先晉升的條件;五是加強法律法規(guī)教育，規(guī)范醫(yī)療行為，強化安全責(zé)任意識;六是推進臨床路徑管理，明確臨床診療流程，減少醫(yī)療差錯，降低醫(yī)療費用;七是進一步改進重點科室、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的功能布局和流程，完善門診、病房蒙醫(yī)綜合治療區(qū)的流程;八是深化優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，加強護理質(zhì)量管理，減少護理缺陷;九是強化藥事管理,嚴(yán)格控制抗菌素使用,充實臨床藥師職能；十是抓好環(huán)節(jié)質(zhì)控，利用信息化手段進行追蹤管理，加強醫(yī)院感染、生物安全、生產(chǎn)安全的防控，確保零安全事故。

　　（四）探索醫(yī)院精細化運營管理模式

　　探索構(gòu)建全員參與、全流程管理、全方位服務(wù)、全面質(zhì)量管理、全成本核算為核心的運營管理模式，建設(shè)醫(yī)院運營數(shù)據(jù)中心，完善運營管理效果評價機制，提高醫(yī)院運營效率。每月邀請北大醫(yī)療集團 CEO 劉雅娟來院進行專題培訓(xùn)，指導(dǎo)醫(yī)院開展全面質(zhì)量管理和全成本核算工作。建立完善醫(yī)院綜合運營管理系統(tǒng)，提升醫(yī)療運營和服務(wù)效率。發(fā)揮全面預(yù)算管理在運營管理中的核心作用，提升內(nèi)部資源配置效率和運營管理效益。全面啟動 6S 精益化管理工作，推進醫(yī)院管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，為患者營造溫馨、舒適和便捷的診療環(huán)境。提升醫(yī)院智慧服務(wù)和管理水平，探索建立醫(yī)院首席信息官制度，完善合規(guī)審查流程，嚴(yán)格按照國家采購政策和法律法規(guī)開展采購工作，統(tǒng)籌推進醫(yī)院信息化建設(shè)。

　　（五）多維度發(fā)力提升科教創(chuàng)新能力

　　自治區(qū)領(lǐng)先、重點學(xué)科樹立品牌意識、龍頭意識和前沿意識, 明確學(xué)科主攻方向，不僅要保證區(qū)內(nèi)領(lǐng)先地位，還要眼光向外，向國家層次邁進，為學(xué)科發(fā)展培育新的亮點。完善國家、自治區(qū)級研究平臺建設(shè)，爭取國家自然科學(xué)基金 1-2 項，自治區(qū)自然科學(xué)基金2-3 項，自治區(qū)重大項目申請 3-4 項，與蒙古國、俄羅斯等國家相關(guān)研究機構(gòu)專家聯(lián)合申報合作項目 2-3 項；積極參與開展各學(xué)會工作，營造科研學(xué)術(shù)氛圍，支持鼓勵各學(xué)科主辦或承辦國家、自治區(qū)級學(xué)術(shù)會議及行業(yè)內(nèi)專家會議，擔(dān)當(dāng)學(xué)會職務(wù)，提高學(xué)術(shù)地位。推進 3 個院士工作站內(nèi)涵建設(shè)和 1 個國家級博士后科研工作站建設(shè)。完善臨床藥物試驗機構(gòu)建設(shè)，繼續(xù)做好臨床試驗項目的運行管理。完善醫(yī)院教學(xué)管理制度，建立激勵機制，對教學(xué)工作表現(xiàn)突出的教師和學(xué)生進行表彰和獎勵。提升教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化課程體系，加強師資隊伍建設(shè)，強化實踐教學(xué)。完善住培教學(xué)體系，加強住培基地建設(shè)和管理，提高住培師資水平。建立健全研究生培養(yǎng)制度，加強導(dǎo)師隊伍建設(shè)，提高研究生的科研創(chuàng)新能力和臨床實踐能力。鼓勵研究生參與科研項目和學(xué)術(shù)交流活動，拓寬學(xué)術(shù)視野。

　?。┩卣贯t(yī)院宣傳和對外交流新維度

　　一是將學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為長期首要政治任務(wù)。結(jié)合健康中國、健康內(nèi)蒙古的生動實踐和歷史性成就，立足蒙醫(yī)藥文化特色，全方位、多層次、多樣化開展宣傳活動；二是以鑄牢中華民族共同體意識為主線，凝練一批具蒙醫(yī)藥典故和名家故事，評選出蒙醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展歷程中的杰出人物；三是結(jié)合世界各類疾病日、全國健康宣傳日、傳統(tǒng)文化日和二十四節(jié)氣等開展蒙醫(yī)藥科普知識宣傳；四是完善外籍患者就診醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程，搭建自治區(qū)最惠民的國際健康橋梁；五是進一步深化與蒙古國、俄羅斯相關(guān)機構(gòu)在醫(yī)療服務(wù)、人才培養(yǎng)、科研協(xié)作等方面的合作交流，服務(wù)自治區(qū)向北開放大局；六是推進國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地建設(shè)，拓展中醫(yī)藥（蒙醫(yī)藥）服務(wù)功能，打造“一帶一路”北線最優(yōu)質(zhì)的傳統(tǒng)醫(yī)藥健康服務(wù)品牌。

　?。ㄆ撸┲鸩酵晟迫瞬盘蓐牻Y(jié)構(gòu)合理化

　　精準(zhǔn)評估各科室人才需求，制定詳細的人才引進和培養(yǎng)計劃，重點引進學(xué)科帶頭人和具有潛力的中青年骨干，切實做好青年醫(yī)護人員職業(yè)規(guī)劃。拓寬人才引進渠道，積極參與區(qū)內(nèi)外高端醫(yī)療人才招聘會，與知名醫(yī)學(xué)院校建立人才輸送合作平臺。針對不同專業(yè)和崗位，定期組織內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，提升整體業(yè)務(wù)水平。完善落實“有為有位、能上能下”的用人機制，讓能者上、優(yōu)者獎、庸者下、劣者汰，不做不推不動的“木偶型干部”，不做安于落后的“佛系型”干部，不做華而不實的“走秀型”干部，不做推諉扯皮的“太極型”干部，營造尊重實干型人才干部的醫(yī)院文化氛圍。增強員工歸屬感與忠誠度，關(guān)注員工滿意度，及時解決職工“急、難、愁、盼”問題，降低人才流失率。

　?。ò耍┏掷m(xù)推進重點工程項目新進展

　　推進醫(yī)院二期擴建項目、制劑中心和林新址建設(shè)項目、國家傳承創(chuàng)新中心建設(shè)項目仍是今年的重點工作。積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門爭取二期擴建項目、制劑中心和林新址建設(shè)項目設(shè)備款等專項經(jīng)費。

第二部分 2025 年度單位預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度收入、支出預(yù)算總計73363.97 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計減少 4156.39 萬元，減少 5.36 %。其中：

　　（一）收入預(yù)算總計 73363.97 萬元。包括：

　　1．本年收入合計 71921.3 萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算撥款收入 14036.3 萬元，與上年相比增加123.53 萬元，增長 0.89%。主要原因是新增新冠患者救治費用財政補助資金 102 萬元。

　?。?）政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

　?。?）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

　?。?）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

　?。?）事業(yè)收入 57885 萬元，與上年相比減少 2265 萬元，減少3.77%。主要原因是在新政策導(dǎo)向下，醫(yī)院緊扣自身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，持續(xù)優(yōu)化管理效率，深入推行精細化管理，嚴(yán)格把控成本，2025年醫(yī)院預(yù)算較上年合理減少。

　?。?）事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

　?。?）上級補助收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

　　（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

　?。?）其他收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位不存在此項內(nèi)容。

　　2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1442.67 萬元，與上年相比減少 2014.91 萬元，減少 58.28 %。主要原因是 2024 年度財政專項經(jīng)費已經(jīng)結(jié)題驗收，專項資金已執(zhí)行完成。

　　（二）支出預(yù)算總計 73363.97 萬元。包括：

　　1．本年支出合計 73363.97 萬元。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）支出 302.81 萬元，主要用于自然科學(xué)基金項目、其他應(yīng)用研究支出項目、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散項目、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出、科技條件專項項目、科技重大項目。與上年相比減少 146.34 萬元，減少 32.58 %。主要原因是受科技類項目政策調(diào)整影響，本年度申報獲批項目數(shù)量較上年度減少。

　　（2）文化體育旅游與傳媒支出（類）支出 11.78 萬元，主要用于非物資文化遺產(chǎn)項目。與上年相比減少 14.38 萬元，減少 54.97 %。主要原因是本年度非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)，本年無新增。

　　（3）社會保障和就業(yè)支出（類）支出 1014.64 萬元，主要用于引進人才費用，事業(yè)單位離退休，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與上年相比減少 208.74萬元，減少 17.06%。主要原因是根據(jù) 2024 年預(yù)算實際執(zhí)行情況，結(jié)合我院 2025 年發(fā)展戰(zhàn)略及醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)充分測算論證后編制。

　?。?）衛(wèi)生健康支出（類）支出 70154.73 萬元，主要用于工資津貼補貼，一般公用經(jīng)費等項目的支出。與上年相比減少 3613.94萬元，減少 4.9 %。主要原因是根據(jù) 2024 年預(yù)算實際執(zhí)行情況， 結(jié)合我院 2025 年發(fā)展戰(zhàn)略及醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃等因素，考慮國家政策及醫(yī)院收入增長因素，經(jīng)充分測算論證后，根據(jù)以收定支原則編制。

　?。?）住房保障支出（類）支出 1880 萬元，主要用于住房公積金項目。與上年相比減少 173 萬元，減少 8.43 %。主要原因是根據(jù)醫(yī)院人員數(shù)量及基數(shù)情況的合理預(yù)計。

　　2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是本單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度收入預(yù)算總計 73363.97萬元，包括本年收入 71921.30 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1442.67 萬元。其中：

　　本年一般公共預(yù)算收入 14036.30 萬元，占 19.13%；

　　本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；

　　本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；

　　本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；

　　本年事業(yè)收入 57885 萬元，占 78.90%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；

　　本年上級補助收入 0 萬元，占 0%；

　　本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；

　　本年其他收入 0 萬元，占 0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 1442.67 萬元，占 1.97 %；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占 0%。

圖 1.收入預(yù)算圖

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度支出預(yù)算總計 73363.97萬元，其中：

　　基本支出 69530.30 萬元，占 94.77%；

　　項目支出 3833.67 萬元，占 5.23%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；

　　上繳上級支出 0 萬元，占 0%；

　　對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%。

圖 2.支出預(yù)算圖

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度財政撥款收、支總預(yù)算15478.97 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 1891.39萬元，減少 10.89 %。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款較上年減少 2014.91 萬元，主要為 2024 年度財政專項經(jīng)費已經(jīng)結(jié)題驗收，專項資金已執(zhí)行完成。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 15478.97 萬元，與上年相比減少 1891.39 萬元，減少10.89 %。具體情況如下：

　　（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）

　　科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 302.81 萬元，與上年相比減少146.34 萬元。其中：

　　1.基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項），年初預(yù)算 41.8 萬元，較上年減少 30.58 萬元，減少 42.25%，主要原因是受科技類項目政策調(diào)整影響，本年度申報獲批自然科學(xué)基金項目項目數(shù)量較上年度減少。

　　2.基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項），年初預(yù)算 0 萬元，較上年減少 10 萬元，減少 100%，主要原因是受科技類項目政策調(diào)整影響，本年度下?lián)懿菰⒉趴蒲许椖俊?/p>

　　3.應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）、年初預(yù)算為 94.47萬元，較上年減少 64 萬元，減少 40.39 %，主要原因是受科技類項目政策調(diào)整影響，本年度申報獲批其他應(yīng)用研究支出項目數(shù)量較上年度減少。

　　4.技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項），年初預(yù)算為 37.21 萬元，較上年減少 98.53 萬元，減少 72.59%，主要原因是受科技類項目政策調(diào)整影響，本年度申報獲批科技成果轉(zhuǎn)化與擴散項目數(shù)量較上年度減少。

　　5.技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項），年初預(yù)算為 39.36 萬元，較上年減少 10.17 萬元，減少 20.53 %，主要原因是受科技類項目政策調(diào)整影響，本年度申報獲批其他技術(shù)研究與開發(fā)支出項目數(shù)量較上年度減少。

　　6.技術(shù)條件與服務(wù)（款）技術(shù)條件專項（項），年初預(yù)算為 75萬元，較上年增加 75 萬元，增加 100 %，原因是上年年中追加科技項目 100 萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn) 75 萬元，本年無新增。

　　7.科技重大項目（款）科技重大專項（項）。年初預(yù)算 14.97萬元，較上年減少 8.07 萬元，減少 35.03 %，主要原因是受科技類項目政策調(diào)整影響，本年度申報獲批科技重大專項項目數(shù)量較上年度減少。

　　（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）

　　文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為 11.78 萬元，較上年減少14.38 萬元，減少 55.01%，原因是上年年中追加非物資文化遺產(chǎn)項目 15 萬元，本年為按照科研項目進度及 建設(shè)項目周期結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，無新增。

　　（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

　　社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為 1014.64 萬元，較上年減少208.74 萬元，其中：

　　1.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進人才費用（項），年初預(yù)算為 18.13 萬元，較上年增加 14.70 萬元，增加 428.57%。變動原因主要為本年新增草原英才引進人才費用。

　　2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預(yù)算為 226.52 萬元，較上年減少 293.44 萬元，減少 56.44%。主要原因是根據(jù) 2024 年預(yù)算實際執(zhí)行情況， 結(jié)合我院 2025 年退休人員等因素，經(jīng)充分測算論證后編制。

　　3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為 555 萬元，較上年增加 55 萬元，增漲 11%，主要原因是根據(jù)醫(yī)院人員數(shù)量及基數(shù)增加情況的合理預(yù)計。

　　4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預(yù)算為 215 萬元，較上年增加 15 萬元，增漲 7.5%，主要原因是根據(jù)醫(yī)院人員數(shù)量及基數(shù)增加情況的合理預(yù)計。 

　　（四）衛(wèi)生健康支出（類）

　　衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算 12949.73 萬元，較上年增加 1376.94 萬元。其中：

　　1.公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院（項），年初預(yù)算 9448.78萬元，較上年減少 708.62 萬元，減少 6.98 %。變動原因主要為本年蒙醫(yī)肺病科建設(shè)項目專項資金已執(zhí)行完成。

　　2.公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項），年初預(yù)算 1252.04萬元，較上年減少 687.41 萬元，減少 35.44 %。主要原因是 2024年度財政專項經(jīng)費已經(jīng)結(jié)題驗收，專項資金已執(zhí)行完成。

　　3.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算 102 萬元，較上年增加 102 萬元。變動原因為本年度新增新冠患者救治費用財政補助資金 102 萬元。

　　4.公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項）。年初預(yù)算 0 萬元，較上年減少 31.43 萬元。變動原因為本年度減少疫情防控補助項目。

　　5.中醫(yī)藥（款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項（項），年初預(yù)算為 2145.90萬元，較上年減少 52.48 萬元，減少 2.38 %。變動原因主要為醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）項目撥款較上年減少。

　　6.其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項），年初預(yù)算 1 萬元，較上年增加 1 萬元，變動原因干部保健經(jīng)費 2024 年在中醫(yī)(民族)醫(yī)院功能分類下核算，2025 年在其他衛(wèi)生健康支出功能分類下核算。

　　（五）住房保障性支出（類）

　　住房保障支出（款）住房保障支出（項）。年初預(yù)算為 1200 萬元，較上年減少 145 萬元，主要原因是在新政策導(dǎo)向下，醫(yī)院緊扣自身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，持續(xù)優(yōu)化管理效率，深入推行精細化管理，嚴(yán)格把控成本，根據(jù) 2024 年預(yù)算實際執(zhí)行情況結(jié)合醫(yī)院人員數(shù)量及基數(shù)情況的合理預(yù)計。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 11645.30 萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費 11641.52 萬元。主要包括：基本工資福利支出11415 萬元、退休費 226.52 萬元。

　　（二）公用經(jīng)費 3.78 萬元。主要為商品和服務(wù)支出 3.78 萬元。

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 0 萬元，其中因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，占 0%；公務(wù)接待費支出 0 萬元，占 0%。具體情況如下：

　　一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，增長（減少 0 %；其中：

　　1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，主要原因本單位不存在此項內(nèi)容。

　　2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 0 萬元。其中：

　?。?）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，主要原因本單位不存在此項內(nèi)容。

　　（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，主要原因本單位不存在此項內(nèi)容。

　　3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因本單位不存在此項內(nèi)容。

　　八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因本單位不存在此項內(nèi)容。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0%。主要原因本單位不存在此項內(nèi)容。

　　十、項目支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度預(yù)算安排項目 43 個，項目預(yù)算總金額 3833.67 萬元。其中，財政本年撥款金額 2391 萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1442.67 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，單位資金 0 萬元。

　　十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出3.78 萬元，與上年相比減少 2.54 萬元，減少 40.19%。主要原因是：財政年初核定的預(yù)算減少。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度政府采購支出預(yù)算總額35702.48 萬元，其中：擬采購貨物支出 25444.48 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 10258 萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院截至 2024 年 12 月 31 日共有車輛15 輛，其中，機要通信用車 2 輛、應(yīng)急保障用車 7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 5 輛，其他用車 1 輛。單價 50 萬元（含）以上的通用設(shè)備 20 臺（套），單價 100 萬元（含）以上的專用設(shè)備 87 臺（套）。

　　十四、項目績效目標(biāo)情況說明

　　內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 2025 年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 13 個，公開項目 13 個，公開項目占全部預(yù)算項目的 100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 71921.30 萬元，占全部項目預(yù)算的 100%。

第三部分 名詞解釋

　　一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

　　二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 

　　三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李純宇　　聯(lián)系電話：5182118

第五部分 2025 年度單位預(yù)算表

　　附表：2025 年內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算公開表